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四川省眉山市彭山区彭溪街道2016年部门决算编制说明
2017-10-20   作者: 点击数:  
 索 引 号  00859795—6/2017-00042  公开日期  2017-10-20

一、基本职能及主要工作  

(一)主要职能。  

1、强化城市建设管理职能。  

2、强化社会治安综合治理、社会稳定、社区建设和劳动保障职能。  

3、强化环境保护职能。  

4、强化社会管理和公共服务职能。  

(二)2016年重点工作完成情况。  

奋力抓发展,全面完成各项经济指标任务。2016年固定资产投入完成3.1亿元;规模企业总产值完成7.8亿元;招商引资完成12.15亿元;农民人均纯收入达15196元。  

着力抓项目,较好完成重点工作任务。老城商贸片区、锦江学院片区、彭祖新城片区、“中国长寿坊”片区、综合交通等五大片区的“中国长寿坊”二期、彭溪小学改扩建、新一中、广水合江明珠、残疾人运动训练中心、棚户区改造、“卡口”安置区等20多个重点项目有序推进。省残疾人体育馆项目主体已完成,完成观光路景观节点房屋拆迁,完成景观打造1处。共交地2410余亩,拆迁扫尾200余户。五湖四海河堤绿化项目建设有序推进,彭祖新城龙门新苑安置房、正一城市广场安置房等城市配套项目全面完成。  

攻坚克难抓安置,安置工作取得显著成效。安置房统规统建安置422户912人;锦江学院三期确认安置266户518人,目前安置区已打围,进入招投标阶段。货币化安置全街道已签定货币化安置协议1158户3698人。占全区货币化安置人数和金额约60%。  

抓脱贫攻坚,精准扶贫取得实效。对全街道贫困户建档立卡,一户一档一策,每户确定帮扶联系干部,确保按时脱贫。我街道共有建档立卡贫困户94户,299人,其中2014年脱贫51户180人,2015年脱贫29户87人,2016年14户32人全部脱贫。  

抓综合治理,环境质量得到改善。加大城乡环境综合治理力度,建立长效机制和稳定的专门队伍,确保城乡环境综合治理长态化、制度化。各级投入大量资金,强化大气污染防治,推进全域秸秆禁烧,落实全域禁养,关停了彭溪河沿岸规模养殖场8户;实施河长制管理,治理湄州河、彭溪河河流污染,清理河道杂物、淤泥,打捞河内漂浮物。  

抓民生事业,让发展成果共享。文教卫生基础得到巩固;区职高整体搬迁,彭溪小学升格为彭山实验小学。完成兴崇村集体资产股份制改革试点工作,成立兴崇村集体资产经营管理有限公司,为壮大集体经济打下坚实基础。各级投入大量资金,完成道路硬化黑化、危房改造、沟渠整治等46项民生工程。  

抓安全稳定,促进社会和谐。坚持依法治区,依法行政,严格落实安全稳定“党政同责、一岗双责”。实施信访当天办、维稳跟着项目走、社会稳定风险评估,快速处理矛盾问题。全年整治安全隐患87起,调解矛盾纠纷127件,社会治安防范能力得到有效提升,各类案件得到有效预防。  

二、部门概况  

彭溪街道办下属二级单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。  

三、收支决算总体情况  

2016年彭溪街道办本年收入合计2366.3万元,其中:财政拨款收入1349万元,占57%;其他收入1017万元,占43%。  

2016年彭溪街道办本年支出合计1349万元,其中:基本支出605.6万元,占45%;项目支出743.4万元,占55%。  

四、财政拨款收支决算情况  

彭溪街道办2016年度财政拨款收支总决算1349万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加371.2万元,增长27.5%。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

彭溪街道办2016年度一般公共预算财政拨款支出1229.9万元,占本年支出合计的91%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加602.4万元,增长45%。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

彭溪街道办2016年一般公共预算财政拨款支出1229.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1083.8万元,占88%;教育支出50万元,占4%;社会保障和就业支出23万元,占2%;医疗卫生支出18.4万元,占1.5%;住房保障支出36.7万元,占3%;农林水支出18万元,占1.5%。  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务支出1083.8万元其中:人大事务人大会议2016年决算数为2.3万元,完成预算100%;政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行2016年决算数为548.2万元,完成预算100%;政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务2016年决算数为277.9万元,完成预算100%;政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2016年决算数为252.4万元,完成预算100%;政府办公厅(室)及相关机构事务其他一般公共服务支出2016年决算数为3万元,完成预算100%。  

2.文化体育与传媒支出:其他文化体育与传媒支出2016年决算数为50万元,完成预算100%。  

3.社会保障和就业支出:其他社会保障和就业支出23万元,2016年决算数为23万元,完成预算100%。  

4.医疗卫生与计划生育支出:医疗保障行政单位医疗支出18.4万元:2016年决算数为18.4万元,完成预算100%,。  

5.农林水支出:农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出18万元,2016年决算数为18万元,完成预算100%。  

6.住房保障支出:住房改革支出住房公积金支出36.7万元,2016年决算数为36.7万元,完成预算100%。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

彭溪街道办2016年一般公共预算财政拨款基本支出605.6万元,其中:  

人员经费480.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。  

公用经费125.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

彭溪街道2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.15万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.71万元,完成预算100%。  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.9万元,下降48%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.7万元,下降55%;公务接待费支出决算减少0.2万元,下降17%。增减变动的主要原因2016年7月起实行公车改革,7月-12月未发生公务车运行支出。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算2.15万元,占75%;公务接待费支出决算0.71万元,占25%。  

1.公务用车购置及运行维护费  

2016年公务用车购置及运行维护费2.15万元,其中:  

公务用车运行维护费支出2.15万元。主要用于机关日常运转、计生、民政、信访综治维稳、秸秆禁烧、城乡整治、环保督查、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

3.公务接待费  

2016年公务接待费0.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,118人,共计支出0.71万元,具体内容包括:在机关食堂接待市、区领导3批次,83人0.36万元;接待青神县农业局、畜牧局领导一行12人0.05万元;金川县观音桥镇到我镇交流学习5人住宿支出0.2万元;接待区卫计局“计划生特殊家庭关爱扶助”交流学习一行18人0.1万元。  

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

彭溪街道2016年使用政府性基金预算财政拨款支出119.1万元。  

九、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

2016年度,彭溪街道机关运行经费支出125.2万元,比2015年减少21.6万元,下降15%。   

(二)政府采购支出情况  

2016年度,彭溪街道政府采购支出总额9.6万元,其中:政府采购货物支出9.6万元。主要用于各业务部门日常办公及开展专业项目工作方面。  

(三)国有资产占有使用情况  

截至2016年12月31日,彭溪街道公有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。  

  
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